İç Kontrol
İç Kontrol Standartları
1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
KOS 1. ETİK DEĞERLER VE DURÜSTLÜK
1.1. Ulusal Etik Mevzuat Listesi
1.2. Uluslararası Etik Mevzuat Listesi
1.3. Kamu Görevleri Etik Sözleşmesi
KOS 2. MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLERİ
2.5. Görev, Yetki ve Sorumluluklar
2.6. Hassas Görevler Broşürü ve Hassas Görevler Listesi
2.6.1. Hassas Görevler Broşürü
2.6.2. Hassas Görev Tespiti Formu ve programları
2.7. Hizmet Envanteri Standartları
2.7.1. Kamu Hizmet Envanteri
2.7.2. Kamu Hizmet Standartları
KOS 3. PERSONELİN YETERLİLİLİĞİ VE PERFORMANSI
KOS 4. YETKİ DEVRİ
4.1. Yetki Devri Formu
4.2. Yetki Devri Listesi
4.3. Yetki Devri Raporu Formu
4.4. Harcama Yetkisi Devir Belgesi
2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
RDS 5. PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
5.1. Bingöl Üniversitesi Stratejik Plan
5.2. Bingöl Üniversitesi (Kütüphane) Performans Programı
5.3. Birim Performans Hedefleri
5.4. İş Planları
RDS 6. RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
6.2. Risk Alanları ve Sorumlu Personeller
6.3. Risk İzleme Aksiyon ve Değerlendirme
3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
KFS 7. KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
7.1. Kontrol Faaliyetleri takvimi
KFS 8. PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
8.1. Birim İş Akış Şeması
8.2. Süreç Akışları
8.2.3. Doğrudan Temin Usulü İş Akışı
8.2.4. İhale Yöntemi Usulü İş Akışı
8.2.5. Kişisel İşlemler İş Akışı
8.2.5.1. Aylıksız İzin İşlemleri iş Akış Şeması
8.2.5.2. İdari Personel Yıllık İzin Alma Süreci Akış Şeması
8.2.5.3. Aylıksız İzin Dönüşü Süreci İş Akış Şeması
8.2.5.4. Hastalık İzni İş Akış Şeması
8.2.5.5.İdari Personel Naklen Geçiş İşlemi İş Akış Şeması
8.2.5.6. İdari Pesonel Günlük Devam İş Akış Şeması
8.2.5.7. Kişisel Mal Bildirim İşlemleri İş Akış Süreci
8.2.6. Memur Maaş İşlemleri İş Akışı
8.2.7. Yolluk Ödeme İşlemleri İş Akışı
8.2.8. Taşınır İşlemleri İş Akışı
8.2.8.1. Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri Süreci İş Akış Şeması
8.2.8.2. Satın Alma Yolu İle Malzeme Girişi
8.2.8.3. Devir Yoluyla Malzeme Giriş Süreci
8.2.8.4. Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akışı
8.2.8.5. Tüketim Çıkışı İş Akış Süreci
8.2.8.6. Devir Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci
8.2.8.7. Zimmet Verme İşlemleri Süreci İş Akışı
8.2.8.8. Zimmetten Düşme İşlemleri Süreci İş Akışı Şeması
8.2.8.9. Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akışı
8.2.8.10. Sayım ve Devir İşlemleri Süreci İş Akış Şeması
8.2.8.11. Hurdaya Ayırma ve İmha Etme İş Akışı
8.2.8.12. Yıl Sonu İşlemleri İş Akış Süreci
8.3. Teknik İşlemler İş Akış Süreci
8.3 .1. Talep Listesi Oluşturma İş Akış Süreci
8.3.2. Kataloglama İş Akış Süreci
8.3.2.1. Satın Alma Yoluyla Gelen Yayınların Kataloglanması İş Akış Süreci
8.3 .2 .2. Bağış Yoluyla Gelen Yayınların Kataloglanması İş Akış Süreci
8.3 .5. Kütüphanelerarası Ödünç Sistemi İş Akış Süreci
8.4. Formlar
8.4.1. Misafir Öğrenci Başvuru Formu
8.4.3. Toplantı Tutanağı Formu
KFS 9. FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
9.1. İkiz Görevlendirme Listesi